業(yè)務用餐費用支出的審批程序和費用標準

根據(jù)常依辦發(fā)（）號“關于招待費報銷申報規(guī)定”，為嚴格控制各項費用的開支，結合本公司實際，就有關業(yè)務執(zhí)行費支出的審批程序和費用標準如下：

一、 用餐程序及標準

凡外單位（人員）來公司聯(lián)系工作、洽談業(yè)務等需要安排就用餐時，按下列程序辦理：

由業(yè)務部門（人員）到綜合辦填寫用餐申請單（必須注明用餐事由、用餐人數(shù)），經部門負責人簽字，送綜合辦審核后分三種情況安排：

⑴ 客飯 標準：元/份，憑綜合辦發(fā)就餐券到食堂用餐。

⑵ 桌餐 標準：～元/人（需經分管領導批準，超過部份另批后方可予以報銷）。

用餐地點：原則上在指定餐館（新園春酒家），憑綜合辦簽發(fā)的用餐單用餐。

⑶ 確因需要到其他地方就餐的，由部門提出申請，部門負責簽字后，由綜合辦轉公司主要領導審核批準后方可就餐。就餐采取即時付清，報銷憑證由使用人簽字、部門負責人簽字、綜合辦主任審核，經董事長簽批后，財務價格部方能給予報銷。

二、專項費用

因工作需要使用專項費用的，按下列程序辦理：

由項目實施部門負責人提出項目活動經費預算申請報告，詳細說明所需費用的列支（會務、接待、住宿、差旅費、禮品、咨詢費等），預算費用報告送綜合辦，由綜合辦交董事長審批后統(tǒng)一負責實施，特殊情況事后立即補辦手續(xù)。

三、其他有關事宜

．來賓需住宿的，原則上由來賓自理，確需由本公司負責報銷的，一律由綜合辦負責（按有關審批手續(xù)）辦理。

．需贈送禮品的標準嚴格按省、市紀委的有關規(guī)定執(zhí)行。

．嚴禁任何個人用公款招待親屬、朋友，一經發(fā)現(xiàn)，按所花費用的三倍在本人的工資中扣除。

．凡在外用餐不辦理用餐申請手續(xù)的（擅自在用餐飯店簽字無效），一律由用餐人（或部門）自行承擔。銷售業(yè)務的用餐按銷售承包額定數(shù)規(guī)定使用。

以上規(guī)定經董事長批準后執(zhí)行。