、發(fā)貨流程

）銷售員或分部銷售內勤根據《銷售合同》填寫〈需貨申請單〉

）〈需貨申請單〉經分部經理審核確認后上報銷售部

）由銷售部經理審核《銷售合同》及〈需貨申請單〉

）由銷售內勤根據銷售部經理審核的〈需貨申請單〉開具《銷售出庫單》并將二聯(lián)交與庫管

）庫管辦理出庫手續(xù)

）將客戶簽字的《客戶確認單》交銷售內勤存檔

、回款流程

）銷售員催款

）銷售員填寫收款申請單

）銷售部和財務部確認

）反饋給客戶

）客戶回款

、開票流程

）銷售員填寫開票申請單

）銷售部審核

）財務部開票

）交客戶簽收

、售后服務流程

）接客戶售后服務申請，由銷售部經理確認

）銷售內勤填寫《售后服務申請表》后發(fā)給技術部

）技術部和客戶溝通

）技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售部經理及內勤

）銷售內勤與所屬銷售員進行內部溝通

、退貨（換貨）流程

）客戶提出申請，由銷售員報銷售分部經理確認

）由銷售員核對欲退貨（換貨）產品的品名、規(guī)格、數(shù)量

）由銷售員配合技術部鑒定退貨（換貨）產品的真?zhèn)?/p>

）由銷售分部將核實無誤后的《退貨詳單》即紅字的（需貨申請單）報銷售部經理審核

）由銷售內勤根據審核的《退貨詳單》開具紅票的《銷售出庫單》并將二聯(lián)交與庫管

）庫管辦理退貨（換貨）手續(xù)

三、銷售部管理制度

、對所轄區(qū)域內所有經銷商的經營情況、終端用戶情況、競爭對手的產品結構及銷售狀況以及當?shù)厥袌銮闆r等信息，銷售員必須了如指掌

、銷售員不能私自收取經銷商貨款，若遇特殊情況必須收取的應及時將該款項匯回公司

、銷售人員在工作推進過程中產生的銷售費用需事先向銷售部經理請示

、銷售員不得擅自超越常規(guī)與客戶進行商務談判，超越常規(guī)的條款與價格應事先征得銷售部經理的同意，并由銷售部經理指導談判的過程

、對于任何客戶提出的特殊費用（如市場促銷費用、臨時雇傭人員等費用）要求必須在征得銷售部經理同意的情況下方可承諾

、特殊費用的支付到底采用何種形式必須向公司領導請示后方可執(zhí)行，違反規(guī)定造成損失的，由責任人賠償損失

、正式《銷售合同》形成后，若無正當理由銷售內勤應在一個工作日內組織發(fā)貨

、銷售內勤開出的〈銷售出庫單〉內容要詳細、準確。因開票內容不正確或錯誤而造成損失的，由銷售內勤承擔責任

、銷售內勤對用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發(fā)票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管。

、所有的出庫申請及開票申請銷售內勤要及時存檔

、銷售內勤應每日向財務部了解回款情況，及時處理回款過程中發(fā)現(xiàn)的問題，杜絕錯帳、壞帳的發(fā)生

、對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內勤要在當日將相關票據交財務部簽收

、銷售員應在每的月底和月底與客戶核對往來賬目，并將結果報告銷售部經理，并通報公司財務部

、對于不能解決的現(xiàn)場售后服務問題，銷售員應及時向銷售部經理匯報，由銷售部經理向公司主管領導申請協(xié)調解決，