各個公司的員工出差都會報銷差旅費，那么，下面是高考知識網小編給大家介紹的公司差旅費報銷標準，僅供參考。

一、因公出差的辦理程序

1、因公出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人簽署意見，分管領導批準后方可出差。

2、出差人借款需持批準后的“出差申請單”填寫“用款申請單”，由部門負責人簽字擔保后，經領導簽批，財務部門負責人核準后方可借款。

3、出差人員回公司應在“出差申請單”中情況匯報一欄填寫出差完成情況并書面匯報出差工作情況，向分管領導匯報，由分管領導考核結果，并在“出差申請單”任務完成情況欄中簽署考核意見。

4、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線，增加天數、人數、改乘交通工具需經派出分管領導簽署意見后方可報銷。

二、費用標準

1、公司職員出差實行住宿費、伙食補助費(伙食費補助)、市內交通費等費用包干，其標準如下：

(1)集團公司領導：按出差所在地區不同，本著節約的原則可住3?5星級賓館，誤餐津貼60元/天。因工作需要請客戶用餐可實報實銷，不再列支誤餐津貼。

(2)所屬公司領導班子成員和集團公司部門經理以上人員：可住3?4星級賓館，誤餐津貼40元/天。因工作需要請客戶用餐可實報實銷，不再列支誤餐津貼。

(3)公司中層干部：住宿標準省會180元以內，非省會120元以內。伙食補助40元/天。

(4)一般工作人員：住宿標準省會80元以內，非省會60元以內。伙食補助40元/天。

(5)市內交通費：公司職工出差途中市內公交車費實報實銷。如乘車時間為夜間(晚九時至次日晨七時之間)可乘出租車，并注明乘車區間。如遇特殊情況，事后應寫書面匯報，經經主管部門領導批準后，方可報銷。

2、去集團公司的分支機構或辦事處如：沈陽、長春、北京、上海、深圳等地，出差人員必須住辦事處，食宿由辦事處承擔，不享受伙食及住宿補助，如因辦理業務路途較遠，而中途無法返回辦事處就餐，可按每天10元補助，但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。

3、(1)外出參加會議經分管領導批準不實行費用包干，采取分項計算的方法，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受10元/天市內交通費和公雜費。會議費用中不含食宿時，住宿費用按標準列支，伙食補助、公雜費，市內交通費按前述標準予以補助。

(2)外出學習人員，住宿費實行包干標準，伙食補助每天20元，外出學習途中可享受伙食補助費，學習期間可享受公雜費、市內交通費。

4、出差特區(深圳、珠海、海南、廈門、汕頭)，費用本著節約的原則伙食費60元/天。

三、幾點具體規定：

1、旅途中未住宿，不享受住宿費包干，只享受伙食、市內交通二項補助費。

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一、為了加強資金管理、節約開支、降低費用，提高差旅費使用效率，嚴肅財務管理制度，特制定本管理辦法。

二、本辦法適用于公司負擔差旅費的人員的出差費用管理。

三、根據工作需要出差的人員，出差前應認真填寫《出差借款審批表》，明確出差時間、地點和任務，首先由部門負責人審核，報所屬部門分管副總經理審批，經批準后方可出差。出差前由財企部負責登記出差情況明細表，實時掌握單位出差情況，以共享出差資源，能代辦的盡量代辦，減少重復出差。出差人員返回單位后，應及時到財企部登記本次出差任務完成情況，以考核出差效率與效益，否則不予報賬。

四、差旅費的開支辦法

1、出差住宿費在規定的限額標準內憑發票報銷。按出差的實際住宿天數計算報銷，實際住宿費超過規定的限額標準部分自理，不予報銷。無住宿費發票的，一律不予報銷也不得以補助的形式發放。

2、伙食費和市內交通費實行包干辦法，按出差的自然(日歷)天數計算,統稱為補助費。晚八點后出差及早七點前返回不發放當天補助費。因辦事、等車等因素在出差途中所經地區停留時間超過6小時，當天補助費按所經地區標準執行，未超過6小時按出差目的地標準執行。

4、路途交通費實報實銷，一律乘坐硬臥、硬座或汽車，出差

路途時間在6小時以內的不得乘坐臥鋪。

5、地區分類：

A類地區：區外經濟特區、省會城市、直轄市及計劃單列市B類地區：區內盟市首府及區外地級市

C類地區：除A類、B類地區外的其它地區

6、出差人員的住宿費、補助費標準如下：

①貨車司機出差：補助費赤峰市內、旗縣區0.13元/公里,赤峰市外地區0.2元/公里，過路費、存車費實報實銷，根據車輛管理員填寫的派車單標示里程為依據。

②小車出差過路費、存車費實報實銷。補助費在市區凌志車司機6元/天;桑塔納司機4元/天，市區以外出差執行“其他人員”的標準，填寫補助表由行政部負責人簽字確認。

③外派學習、開會：如果食宿費包括在學費、會務費里面，則不再進行宿費及補助費的報銷。只給予途中補助40元/天，并

報銷市內交通費(減掉途中天數)，其中：A類地區40元/天，B類地區30元/天、C類地區20元/天，且需憑出差地有效票據報銷。

④凡在公司食堂就餐的單身員工伙食補助費8元/天。

⑤省會城市及單列市的業務員住宿費按4000元/年定額執行，不再報銷住宿費，其它按本差旅費管理辦法標準執行。

⑥訂票費在春運期間、旅游旺季、大中專院校學生放假返鄉、返校期間30元/張;其它期間為20元/張;市內5元/張。

五、超出以上報銷標準需由總經理特別批示后，方可報銷。

六、出差人員返回后，一周內到財企部報賬，報賬后并將本次出差的借款余額還清，超過一周不報賬，此次出差費用不予報銷，借款將從工資中扣除。沒有借款的，超過規定報賬期限的不予報銷，出差費用由個人負擔。

七、財企部應對差旅費報銷的原始憑據進行認真審核，嚴格按照本辦法規定執行，對不符合報銷的原始憑據有權拒絕報銷，否則由相應人員承擔責任。

八、本辦法自xx年一月十日起執行。