局單位度部門決算分析報告1

一、部門(單位)情況

1.基本情況

(1)主要職能。

a.貫徹執行國家、省、市人力資源和社會保障工作的方針、政策和法律、法規，擬訂全區人力資源和社會保障事業發展規劃、政策并組織實施。

b.負責擬訂全區人力資源市場發展規劃和人力資源流動政策，建立全區統一規范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。

c.負責促進就業工作。擬訂統籌城鄉的就業發展規劃和政策，完善公共就業服務體系，完善創業、就業援助制度，完善職業資格制度，建立統籌城鄉勞動者的職業培訓制度，組織實施高校畢業生就業政策，擬訂高技能人才、農村實用人才培養政策，提出就業資金安排計劃并組織實施。

d.統籌建立覆蓋城鄉的社會保障體系。擬訂并組織實施全區城鄉社會保險及其補充保險政策和標準，逐步提高統籌層次，貫徹落實全國統一的社會保險關系轉續辦法。會同有關部門擬訂社會保險及其補充保險基金管理和監督辦法，編制全區社會保險基金預決算草案。

e.負責社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防和

調控，保持社會保險基金總體收支衡，確保社會保險基金安全完整。

f.會同有關部門擬訂機關、事業單位人員工資收入分配政策和企業職工工資收入分配調控政策，建立機關企事業單位人員工資正常增長和支付保障機制，擬訂機關企事業單位人員福利和離退休政策。

g.指導事業單位人事制度改革，擬訂事業單位管理人員、專業技術人員和機關工勤人員管理政策，參與人才管理工作，落實專業技術人員管理和繼續教育政策，深化職稱制度改革，負責高層次專業技術人才選拔、培養和引進工作。

h.會同有關部門落實軍隊轉業干部安置政策和安置計劃，負責軍隊轉業干部教育培訓工作，組織實施部分企業軍隊轉業干部解困和穩定政策，負責自主擇業軍隊轉業干部管理服務工作。

i.負責行政機關公務員綜合管理，擬訂有關人員調配政策和特殊人員安置政策，貫徹落實國家榮譽制度和政府獎勵制度。依法承辦提請區人大常委會和區政府決定的人事任免事項。

j.負責做好勞務開發及農民工工作，協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。

k.擬訂勞動、人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策，完善勞動關系協調機制，貫徹落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策，組織實施勞動監察，協調勞動者維權工作，依法查處重大案件，協調處理有關信訪事項。

l.負責國(境)外人才、智力引進工作。

m.承擔市、區政府公布的有關行政審批事項。

n.承辦區政府交辦的其他事項。

(2)機構情況。

我局納入xxx年度部門決算匯編范圍的單位共兩個，其中：行政單位一個(貢井區人力資源和社會保障局)，參公事業單位一個(貢井區勞動監察大隊)。

(3)人員情況。

xxx年末在職14人(其中公務員9人，工勤1人，參公管理人員4人)，退休人員12人。xxx年調入1人，退休2人

2.當年取得的主要事業成效

(1)xxx年全區城鎮新增就業18039人，城鎮登記失業率控制在4.35%以內;城鄉居民養老保險覆蓋人數8.3萬人，參保繳費人數2.4萬人，工傷保險參保0.91萬人，生育保險參保0.79萬人;城鎮職工基本醫療保險參保5.23萬人，城鎮居民基本醫療保險參保率達到98%。

(2)xxx年全區各類人才總量達到46639人，其中：黨政人才1101人，占2.36%;企業經營管理人才1412人，占3.03%;事業單位人員2682人，占5.75%;技能人才11218人，占24.05%;農村實用人才30226人，占64.81%。

二、收入支出預算執行情況分析

1.收入支出預算安排情況

xxx年年初的預算嚴格按財政核定人員經費、公用經費及其他經費標準安排，堅持量入為出的原則，總計預算收入154.92萬元，上年結轉146.6萬元，收入總計301.51萬元。預算支出154.92萬元，結轉下年146.6萬元，支出合計301.51萬元。

2.收入支出預算執行情況

xxx年實際收入892.51萬元，與xxx年的354.83萬元收入相比，增加537.68萬元，增加151.53%，增加原因主要是增加了勞動保障大樓建設經費580萬元。xxx年實際支出413.81萬元，xxx年實際支出301.01萬元，比xxx年支出增加112.8萬元，增加原因是加大了對大學生就業及培訓工作的補貼。

(1)收入支出與預算對比分析

xxx年收入預算301.51萬元，實際結算收入892.51萬元，結算比預算多591萬元，主要是勞動保障大樓建設經費580萬元。xxx年支出預算301.51萬元，實際結算支出413.81萬元，增加了112.3萬元，主要增加其他就業補助支出，加大了大學畢業生的創業培訓補貼力度。

(2)收入支出結構分析

xxx年收到財政預算撥款892.51萬元，其中軍隊轉業干部安置0.57萬元，其他人事事務支出0.8萬元，行政運行144.57萬元，社會保險業務管理事務15.48萬元，歸口管理的行政單位離退休49.2萬元，其他就業補助支出74.4萬元，其他社會保障和就業支出585萬元，行政單位醫療10.63萬元，其他醫療保障支出0.85萬元，住房公積金11.01萬元，合計xxx年收入892.51萬元。

xxx年實際支出413.81萬元，其中軍隊轉業干部安置3.67萬元，公務員招考10萬元，其他人事事務支出9.69萬元，行政運行143.58萬元，歸口管理的行政單位離退休49.2萬元，其他就業補助支出139萬元，其他社會保障和就業支出33.89萬元，行政單位醫療10.63萬元，其他醫療保障支出0.57萬元，征地和拆遷補償3.17萬元，住房公積金10.41萬元，合計xxx年支出413.81萬元。

(3)重點經濟分類支出執行情況

“三公”經費支出情況：xxx年因公出國(境)費及公務用車購置及運行維護費為0。公務接待費3.5萬元，主要用于接待上級部門、有關單位來我區開展調研、座談、檢查、考察學習等所發生的費用

3.年末結轉和結余情況

年末結轉資金為629.51萬元，主要為修建勞動保障大樓經費。

三、資產負債情況分析

xxx年年末資產總額712.12萬元,負債總額26.05萬元,凈資產686.07萬元，與上年相比，資產增加482.55萬元，負債增加1.14萬元，凈資產增加481.4萬.資產及凈資產增加主要是因為修建勞動保障社會大樓經費的劃撥。

1.資產負債結構情況

xxx年年末資產總額712.12萬元,其中財政應返還額度623.46萬元，占總資產87.54%，其他應收款6.09萬元,占總資產0.9%，固定資產56.56萬元,占總資產7.94%,負債總額26.05萬元，為其他應付款。

2.資產負債對比分析

xxx年度資產負債率3.66%，上年資產負債率為10.85%，xxx年比xxx年資產負債率下降7.19個百分點，仍應繼續加強資產效益管理，避免潛在的資產負債風險。

四、本年度部門決算等財務工作開展情況

根據區財政局部門結算報算會議的要求，我局領導高度重視，安排專人負責部門決算報表的編報工作，要求真實、準確、完整反應機關財政資金的收支情況，但由于時間緊，任務重，年終決算中對往來款的清理力度仍有不到位之處。今后將繼續提高財務人員業務綜合素質，加強財務管理水，提高資金的使用效率，加大往來款項清理力度，防范債務風險。

局單位度部門決算分析報告2

一、部門(單位)情況

(一)基本情況

1.主要職能。

(1)貫徹執行國務院和省、市有關防震減災工作的方針、政策和法規。

(2)制定本行政區域內防震減災事業中、長期發展規劃，編制防震減災工作年度計劃并組織實施。

(3)管理本行政區域內的地震監測預報工作，會同有關部門制定適用于本地區的地震應急反應預案。

(4)承擔同級人民政府防震減災工作領導機構的日常工作，負責本行政區域內的震情通報和地震災害速報，配合上級防震減災工作業務主管部門提出震后趨勢判斷意見，參與地震災害損失評估，參與制定地震災區的重建規劃。

(5)管理本行政區域內地震烈度區劃成果的應用，按照有關規定監督、管理本行政區域內工程建設場地地震安全性評價工作。

(6)按照有關規定管理本行政區域內工程建設項目以地震動參數或烈度表述的抗震設防標準，監督本行政區域內重大工程設施的抗震設防工作。

(7)會同有關部門開展防震減災宣傳教育工作，普及防震減災知識，提高全社會的防震減災意識;并按照有關規定審核防震減災宣傳報道。

(8)指導下級防震減災機構開展防震減災工作。

(9)承擔同級人民政府和上級防震減災業務主管部門交辦的工作。

2.機構情況。

防震減災局核定機構數1個，實有機構1個(獨立核算)。

3.人員情況。

防震減災局核定編制13人(含1名工勤人員)，截至xxx年12月31日，實際在編人數6人(其中局長1人，副局長1人，紀檢組長1人)，退休人員3人，編制內全年人數無增減。

(二)當年取得的主要事業成效

概述部門(單位)工作開展情況及主要事業成效。

(見xxx年度工作總結)

二、收入支出預算執行情況分析

(一)收入支出預算安排情況

xxx年初財政預算安排768,904.00元,實際財政撥款收入4,740,582.64元(含災后重建項目撥款收入3,940,721.90元),財政決算基本支出699,897.16元,項目支出3,940,721.90元,合計4,640,619.06元,基本支出較上年減少216,440.74元,其中包含一部分應付未付款。

(二)收入支出預算執行情況

1.xxx年收入支出與預算對比分析

2.xxx年收入支出結構分析

(1)各項收入占總收入的比重圖

3.重點經濟分類支出執行情況