組織開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的情況一

為貫徹落實(shí)《新鄉(xiāng)市財(cái)政局關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)實(shí)施基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的通知》(新財(cái)會(huì)〔2016〕8號(hào))文件精神，進(jìn)一步指導(dǎo)和促進(jìn)各單位開展內(nèi)部控制建立和實(shí)施工作，根據(jù)《新鄉(xiāng)市開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作方案》要求，結(jié)合我縣實(shí)際，積極布置此項(xiàng)工作。為做好行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作，財(cái)政局認(rèn)真做好《內(nèi)控規(guī)范》的宣傳貫徹落實(shí)，并嚴(yán)格加以落實(shí)，確保內(nèi)控工作的順利實(shí)施。以網(wǎng)絡(luò)形式向各預(yù)算單位轉(zhuǎn)發(fā)了新鄉(xiāng)市財(cái)政局新財(cái)會(huì)[2016]8號(hào)文件及新鄉(xiāng)縣財(cái)政局通知，明確要求各單位加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，健全工作機(jī)制，“一把手”負(fù)總責(zé)，親自抓內(nèi)控工作，并將其列入領(lǐng)導(dǎo)班子重要議事日程來(lái)統(tǒng)籌安排。要求在主要負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)文件要求認(rèn)真組織開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作，完成自查并認(rèn)真撰寫行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作報(bào)告。建立并嚴(yán)格執(zhí)行行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度，對(duì)于規(guī)范會(huì)計(jì)行為，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，強(qiáng)化管理，控制風(fēng)險(xiǎn)，防止、發(fā)現(xiàn)、糾正錯(cuò)誤與舞弊行為等具有重要作用。因此，必須高度重視單位內(nèi)部控制建設(shè)問(wèn)題，強(qiáng)化單位內(nèi)部涉及會(huì)計(jì)工作的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)及相關(guān)崗位的控制，才能推動(dòng)新鄉(xiāng)縣行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作

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組織開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的情況二

一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。為做好行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作，順縣財(cái)政局成立了由局長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)，會(huì)計(jì)股、預(yù)算股、國(guó)庫(kù)股等各股室股長(zhǎng)任成員的順縣財(cái)政局內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定實(shí)施方案，積極推動(dòng)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的開展。

二是明確工作目標(biāo)。要求全縣各部門迅速行動(dòng)起來(lái)，廣泛動(dòng)員、精心組織，在10月上旬全面啟動(dòng)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作，要求各單位必須高度重視此項(xiàng)工作，要將評(píng)價(jià)得分、扣分情況、特別說(shuō)明等在內(nèi)的內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告向單位主要負(fù)責(zé)人匯報(bào)，找出內(nèi)控建設(shè)的不足和差距并有針對(duì)性地加以改進(jìn)，進(jìn)一步提高內(nèi)部控制的水和效果。

三是做好宣傳報(bào)道。要求全縣各部門做好宣傳報(bào)道、信息報(bào)送等工作，加強(qiáng)對(duì)本部門內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作進(jìn)展情況和評(píng)價(jià)結(jié)果的監(jiān)督檢查，確保內(nèi)部控制建立實(shí)施和基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作如期完成。

組織開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的情況三

期，楊灣鎮(zhèn)按照縣財(cái)政局要求，學(xué)習(xí)貫徹省財(cái)政廳、監(jiān)察廳、審計(jì)廳《關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)和實(shí)施意見》文件精神，積極采取有效措施，扎實(shí)做好單位內(nèi)部控制建立和實(shí)施工作。

一是制定實(shí)施方案。根據(jù)文件要求并結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際，制定楊灣鎮(zhèn)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作實(shí)施方案，明確工作目標(biāo)和任務(wù)。

二是成立領(lǐng)導(dǎo)小組。成立以鎮(zhèn)長(zhǎng)為組長(zhǎng)、紀(jì)委書記為副組長(zhǎng)、財(cái)政分局全體工作人員為成員的內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，使內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作分工到人，責(zé)任到人。

三是定期召開例會(huì)。領(lǐng)導(dǎo)小組定期召開會(huì)議，研究?jī)?nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表，結(jié)合填表說(shuō)明逐項(xiàng)逐條對(duì)應(yīng)本單位期工作開展情況進(jìn)行測(cè)評(píng)，明確工作重點(diǎn)和改進(jìn)方向。

四是定期報(bào)告工作。分局人員定期匯報(bào)各階段工作落實(shí)情況，集體討論，增進(jìn)交流和溝通，提升工作效果。